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【行業法規】陜西省收費公路管理規范化考核標準

發布時間:2015-01-29 17:07:11 作者:admin 來源單位:admin 點擊數: 字體:

 

考核項目與標準
標準分
扣分標準
扣分
得分
一、收費站(區)設立
50
 
 
 
1、收費公路應按國家和我省公路發展規劃建設,且必須符合國務院交通主管部門規定的公路技術等級和規模。
10
投資主體及投資來源、公路技術等級和規模、建設立項等每發現一項不符合要求扣2分。
 
 
2、收費公路可行性研究分析資料和工程預(決)算資料真實準確、詳細、規范。
10
隱瞞、虛報現象發生一例扣5分。
資料不全、不規范扣5分。
 
 
3、報批設站收費資料(申請設立文件、項目批準文件、投資借款資料、收費效益測算資料、工程質量檢測報告、交工驗收報告等)齊全、真實、規范。
10
資料不全每少一項扣1分。
資料申報不規范扣3分。
申報資料不真實扣8分。
 
 
4、收費站(區)設置符合國家規定,保證車輛良好運行。
10
收費站(區)設置不符合規定的扣10分。
未經許可擅自改變收費站(區)位置扣5分。
收費站(區)設置影響車輛良好通行的扣5分。
 
 
5、收費站(區)應向社會公開審批機關、收費用途、收費標準、收費單位、收費公路里程、收費期限、收費站負責人、監督電話和收費人員。
10
未按規定公開,每少一項扣2分。
未按規范制作扣5分。
 
 
陜西省收費公路管理規范化考核標準
考核項目與標準
標準分
扣分標準
扣分
得分
二、收費站(區)管理
240
 
 
 
(一)基礎設施建設
140
 
 
 
1、收費站設施建設根據實事求是原則,堅持經濟、適用、美觀、與地方經濟、環境相協調、與收費公路(橋梁、隧道)相適應的原則,運用招投標方式,選擇施工單位和供貨單位,堅持先報批后建設,不超標準、規模和預算。
20
建設不符合原則扣6分。
選擇施工單位和供貨單位不合要求扣6分。
超標準建設和浪費扣6分。
 
 
2、收費管理系統總體方案設計符合相關工作要求,施工圖設計及預算完善、真實、規范、可行。
10
無總體方案設計的扣3分。
方案設計不符合相關工作要求扣4分。
施工圖及預算不完善、不規范扣4分,不真實扣6分。
 
 
3、收費站(區)設有規范標準的收費大棚,安全島、收費亭和值班亭(亭外有防撞護欄,亭內有冷暖設備)、照明設施、報警信號、監控設施等裝備,快、慢車道護網分隔,凈高、標準車道、超寬車道凈寬符合相關標準。
25
每少一項或一項不符合要求扣5分。
 
 
4、收費站區內管理標志、標線齊全、清晰、規范。
25
缺少收費站單位標牌及省政府批準收費標牌扣10分,
缺少“收費六公開”和“收費人員文明收費規范”標牌 扣10分,
缺少收費宣傳標語標志扣10分,
缺少其它指路標志、提示標志、禁令標志或安裝位置不規范每處扣3分,
標線不齊全或未設置隔離墩扣5分
 
 
5、按規定設置廣告標牌,除可在邊溝外側,沿路設置廣告外,收費亭、值班亭、安全島等站區內,嚴禁設置任何廣告和與收費無關的非交通標志。
10
設置不規則廣告或不符合規定設置廣告牌扣5分。
設置與收費無關的非交通標志扣5分。
未經批準設置廣告牌扣5分。
 
 
陜西省收費公路管理規范化考核標準
考核項目與標準
標準分
扣分標準
扣分
得分
6、收費站辦公區實用、整齊、辦公宿舍用房、食堂、車庫、門衛等布局合理;院內場地平整、有綠化;各部門劃分有序,懸掛部門名稱標牌,各部門崗位責任、圖表統一、規范上墻。
25
辦公區內布局雜亂扣5分。
院內不整潔、無綠化扣5分。
各部門崗位責任、圖表不統一規范上墻扣5分,不懸掛部門標牌扣5分。
 
 
7、辦公宿舍樓內、食堂、車庫、收費現場等要配有消防器材,收費站辦公區與收費區配有通訊設備,設有票證室、金庫室(保險柜)、治安室、站部值班室以及職工活動室、圖書報紙閱覽室。票證室、金庫室須有防盜設施。
25
每缺一項扣4分。
 
 
(二)機構與崗位設置
40
 
 
 
1、組織機構健全,班子團結協作,部門職責分明,運轉高效,無以權謀私現象。
10
組織機構不健全扣5分。
分工不明確,工作互相推諉,扯皮扣5分。
發現以權謀私現象情況輕微的扣5分。
 
 
2、崗位設置科學合理,精簡高效,人員分工符合相互制約原則。
10
未按要求和人員實際劃分崗位的扣5分。
實行一人多崗時,不符合制約原則的扣5分。
收費管理及后勤服務人員應控制在定員的1/3以內,超過1/3的,扣5分。
 
 
3、崗位責任分工明確,定期考核檢查
20
無書面崗位責任制材料扣5分。
職責劃分不符合制約原則扣5分。
未定期對確定的崗位責任制考核的扣5分。
 
 
陜西省收費公路管理規范化考核標準
考核項目與標準
標準分
扣分標準
扣分
得分
(三)規章制度
30
 
 
 
1、建立健全各項規章管理制度和收費、稽查、監控工作程序,使收費管理工作科學化、規范化、程序化。
10
規章制度不健全扣5分。
收費、稽查、監控業務工作程序不科學、不合理扣5分。
 
 
2、認真落實各項規章制度,嚴格按制度辦事,實行政務公開。
20
不按制度辦事,發現一次扣5分。
制度措施執行不力扣10分
政務管理不公開扣4分。
 
 
(四)信息宣傳
30
 
 
 
1、積極開展對外宣傳與聯系,建立信息宣傳制度,信息宣傳工作年度有計劃
5
無信息宣傳制度扣3分
無年度信息宣傳計劃扣2分
 
 
2、建立信息宣傳工作機構,有負責領導,各部門、收費班組有信息宣傳員。
5
無信息宣傳負責領導扣2分
部門或班組無信息員宣傳員扣2分
 
 
3、各類信息報送及時準確,內容全面。
 
 
 
20
 
報送信息內容失實扣5分
重大事件遲報扣10分
信息員稿件年少于10篇的每少一篇扣2分
上級部門采用稿件每篇加2分,被地方報刊采用稿件每篇加2分,被省級及以上報刊采用稿件每篇加4分;合計不超過10分,向上級部門年投稿不足10篇扣10分
 
 
三、收費管理
300
 
 
 
(一)目標管理
40
 
 
 
陜西省收費公路管理規范化考核標準
考核項目與標準
標準分
扣分標準
扣分
得分
1、收費管理工作實行目標責任制,工作年度有計劃,年中、年終有考評;重大問題不隱瞞。
20
無目標責任書扣5分;無年度工作計劃扣5分;無考評記錄扣5分。
重大問題隱瞞不上報扣5分。
 
 
2、積極落實目標責任制,完成收費工作任務。
20
每增長1%加1分,最高加20分。
每減少1%扣1分,最高扣20分。
 
 
(二)政策執行
40
 
 
 
1、嚴格執行收費規定,無隨意減免通行費,按章收費,做到應免不收。
20
嚴重違反收費規定(如收款不撕票、售假(廢)票),扣20分。
擅自減免通行費、放人情車行為扣5分/車次。
識別車輛噸位誤差率高于1‰者扣2分。
擅自提高或降低收費標準的扣5分。
 
 
2、費源管理規范,做到應收不漏,確保車道暢通。
20
對沖卡車未按規定登記不報告監控室扣5分。
對免費車、包繳車不登記,不經監控授權放行扣5分。
對逆行車不攔阻,不示意購票,每發現一次扣5分。
免費率超過10%的扣20分,超過5%小于10%的扣10分,
 
 
 
(三)票卡管理
80
 
 
 
1、票卡印制(發行)、領購符合規定,領用票卡使用“請領單”,領導審核簽字,領用人當面點清。
20
票卡印制(發行)、領購不符合審批規定,手續不健全扣5分。
未使用請領單扣5分。
領票卡時未逐本(張)點清的扣5分。
 
 
2、票卡保管、繳銷登記簿健全,登記符合要求,帳實相符,按時報送票卡報表,帳表相符。
20
票卡保管、繳銷登記簿未按要求設立、登記無依據,核算不準確的扣5分。
未按要求填報票卡月報表的扣5分。
票卡、登記簿、報表帳實、帳表不符的扣5分。
 
 
陜西省收費公路管理規范化考核標準
考核項目與標準
標準分
扣分標準
扣分
得分
3、各種票卡使用范圍、簽發、填寫、繳銷、戳記等符合規定。
20
簽發票卡超越使用范圍規定的扣5分。
各種票卡有填寫字跡不清蓋章不齊、跳號使用、涂改撕毀情況的扣3分,戳記不全或不清楚扣3分。
當月簽發的票卡未按順序號及張數一次填報繳銷的扣5分。
微機票證使用率超過90%小于95%扣2分;小于90%扣5分。
 
 
4、票卡存放有序,保管安全,領用、經管票卡人員變動交接手續齊備。
20
未設專庫(柜)保存或存放混亂的扣5分。
發生票卡丟失損毀的扣5分。
經管、領用票卡人員變動無交接手續扣5分。
 
 
(四)收入報解
40
 
 
 
1、收費時堅持票款兩清,計征金額準確,無差錯。
5
未做到票款兩清的扣3分。
計征金額有誤的扣2分。
發現“大車收小費”現象扣5分。
 
 
2、堅持實行“日報表”收入報帳制度,做到班清日結“三清、五不漏”。
10
未使用月報表的扣5分。
票款不符或有壓票壓款不報的扣5分。
有漏票、漏款、漏帳問題的扣5分。
 
 
3、當月簽發的票卡均列入當月收入上報,且及時足額上解。
5
當月簽發的票卡當月不列入收入上報的扣2分。
壓款不解或上解不及時扣5分。
 
 
4、真實、準確、及時填寫收費公路管理統計報表。
15
統計報表未按要求填報扣5分。
填報數字不真實扣5分。
未按規定時間報送的扣2分。
 
 
陜西省收費公路管理規范化考核標準
考核項目與標準
標準分
扣分標準
扣分
得分
5、月、季、(半)年對收費情況進行分析,總結經驗教訓,提出改進措施。
5
每月不在報表上簡要分析、每季不報送簡要分析、(半)年不報綜合分析扣3分。
對本期征收情況不總結、不測算、誤措施辦法扣5分。
 
 
(五)稽查監督
40
 
 
 
1、嚴格執行稽查監督制度,經常性進行稽查,采取不定時,不定點全方位稽查方式,對各種違規行為進行查處。
10
對售票情況稽查每天少于一班次扣5分。
對監控室的稽查每天少于2小時扣5分。
查閱登記,記錄每天少于一次扣5分。
 
 
2、對違章車輛處理做到事實清楚,證據充分,手續完備。重大違章處理堅持集體研究。
10
處理不符合規定發現一例扣2分。
未使用統一文書扣2分。
處理違章未按規定程序或證據不足,手續不完備扣5分。
重大違章處理不集體研究扣3分。
 
 
3、對違章違紀人員及時登記并建立稽查監督檔案。
10
未建立健全稽查稽查監督檔案的扣5分。
登記不及時、不向領導反映扣5分。
 
 
4、稽查均按統一規定登記,認真填寫稽查監督登記簿。
10
未建立稽查監督登記簿扣5分。
記錄不及時,不認真,不真實扣5分。
 
 
(六)收費系統管理
60
 
 
 
1、加強收費系統使用管理,未經市級以上交通主管部門批準同意,不得擅自終止或暫停收費系統的運行,使用手工定額票據。
10
擅自終止或停止收費系統運行扣5分。
擅自使用手工定額票據扣5分。
系統中斷4小時以上未上報收費管理單位的扣2分;中斷24小時以上未上報收費中心的扣2分。
 
 
陜西省收費公路管理規范化考核標準
考核項目與標準
標準分
扣分標準
扣分
得分
2、確保網絡數據的安全,收費系統設備嚴禁挪作它用及進行與收費無關的操作,
15
收費系統設備挪做它用扣5分。
利用收費系統網絡中的設備進行與工作無關的操作扣5分。
安裝、拷貝與系統無關的軟件、文件扣3分。
無關設備接入系統或與其他網絡互聯的扣3分。
無殺毒軟件或殺毒軟件未定期升級扣2分。
進入系統的數據介質未進行病毒查殺扣2分。
無存盤查閱制度扣1分;未經批準查閱資料扣1分;刪改原始數據扣5分;對外透漏收費數據扣3分;沒有定期備份數據扣2分。
 
 
3、建立系統運行量化考核制度,按照操作規程規范操作,做好系統日志和監控記錄
15
收費站系統(聯網收費系統分中心)全年平均無故障時間小于340天扣2分
收入數據差異率小于或等于2%扣2分;小于2%扣5分。
無操作手冊扣1分。
無機房管理制度扣1分。
未按要求進行日志工作扣2分。
未書面落實保管人員責任扣2分。
未配備特殊情況記錄本扣2分。
免費車輛通過未經監控室確認扣5分。
意外情況無記錄扣3分。
 
 
4、收費系統設備應專人定期維護、保養,落實工作責任。
10
無系統維護管理制度扣2分。
無專職維護人員扣2分。
系統維護人員無上崗證扣2分。
系統附件/備品備件等無專人管理扣2分。
沒有系統日志、維修履歷本和工作日志扣3分。記錄不詳細扣2分。
 
 
陜西省收費公路管理規范化考核標準
考核項目與標準
標準分
扣分標準
扣分
得分
5、保證數據發送設備正常工作及線路的暢通,出現問題要及時維修,確保數據傳送正常。
10
線路出現問題未及時維修扣2分。
無數據發送情況記錄扣2分;數據連續三天無法正常傳送未報告的扣2分。
不查看網絡下發文件扣2分。
擅自更改刪除下發文件扣2分。
數據傳送率超過90%小于95%扣2分;小于90%扣5分。
 
 
四、財務管理
240
 
 
 
(一)會計基礎規范
160
 
 
 
1、會計機構設置、會計人員配備。按規定設置財會崗位,財務人員持證上崗。
20
財會人員無證上崗扣5分。
財務人員缺員扣5分。
不相容崗位不分離扣5分。
 
 
2、會計帳簿設置齊全、規范、記帳及時,數據準確,更正規范,字跡清楚,帳面整潔,結帳及時。
20
總帳、明細帳、現金、銀行日記帳缺1本扣3分。
記帳不及時,數字不準確,更改不規范發現一次扣2分。
帳簿破損污染扣2分
 
 
3、日記帳日清月結,帳帳、帳證、帳實、帳表相符。
20
日記帳未日清月結的扣5分。
帳表、帳證、帳實不相符扣5分。
 
 
4、會計憑證摘要簡明,附件齊全,科目使用正確,簽章齊全,憑證按月裝訂。
20
不按規定使用會計科目出現一次扣5分。
憑證填制不及時、不準確,簽章不全、未按期裝訂出現一次扣5分
 
 
5、按規定購置、領用、登記、保管好固定資產。
20
固定資產購建必須及時入帳,如 帳實、帳卡、帳證不符發現一次扣5分
 
 
6、年終各類會計資料裝訂成冊,及時進行歸檔。
20
未按規定裝訂成冊扣5分
未按規定時間進行歸檔扣5分
 
 
陜西省收費公路管理規范化考核標準
考核項目與標準
標準分
扣分標準
扣分
得分
7、會計人員離職交接手續齊備。
20
會計人員離職交接手續不清扣5分、無移交清冊的扣5分
 
 
8、按規定編制財務報表并及時上報省廳。
20
編報內容不完整、報表數據不準確、無報表分析、報送不及時、發現一次扣10分
 
 
(二)財務管理
80
 
 
 
1、按規定將通行費收入及時上解到省財政專戶。
20
不按時上解通行費收入,占當月通行費收入的10%扣5分
 
 
2、嚴格執行年度通行費收支預算。
40
1、無預算列支,扣10分;通行費支出超預算列支,扣10分
2、將撥返的通行費收入不及時還本付息扣5分
 
 
3、年度通行費預算編制正確、完整。
10
過高估計收入預算的扣5分,編制數據錯誤扣5分。
 
 
4、年度通行費決算編制正確、完整。
10
未按規定進行通行費收入決算的發現一項扣5分。
 
 
五、檔案管理
20
 
 
 
1、建立健全檔案管理制度,檔案移交、銷毀符合國家有關規定。
10
檔案管理制度不健全扣3分。⑵未按規定隨意銷毀過期票證(含存根)、臺帳、報表、圖表等扣5分。
未參與檔案工作目標管理認證工作扣2分。
 
 
2、收費公路、收費站(區)設立、收費標準等文件、報表、資料以及收費系統技術檔案裝訂整齊,保管妥善。
10
未定期裝訂或保管不善的扣3分。
檔案人員變動未移交的扣2分。
未設檔案室(柜)扣5分;技術檔案未專柜管理的扣2分。
 
 
陜西省收費公路管理規范化考核標準
考核項目與標準
標準分
扣分標準
扣分
得分
六、收費人員管理
100
 
 
 
1、深化用工分配制度改革,積極推行公開招聘收費人員,實行全員勞動合同制。
20
沒有用工分配制度改革措施的扣10分。措施落實不力的扣5分。
未實行勞動合同制的扣5分。勞動合同管理不規范的扣3分。
未實行競爭上崗、雙向選擇、擇優聘用的扣5分。
收費人員每超編一人扣3分。
 
 
2、收費單位領導干部的選拔任用要引入競爭機制,領導班子團結協作、作風民主、戰斗力強。
10
領導班子成員民主測評滿意率低于75%,每人扣2分。
未完善領導班子議事及決策機制的扣3分。
領導班子成員分工不明確,工作推諉扯皮,貽誤工作扣2分,成員之間有不團結現象扣3分。
 
 
3、按照“同工同酬、按崗取薪”原則,實行一崗一薪,崗動薪變。
10
未實行按崗定酬的扣10分。⑵未做到同工同酬的扣5分。
分配制度改革措施落實不力的扣5分。
 
 
4、嚴格按照有關規定,申報辦理收費人員證件。
10
申辦收費證件不符合規定的扣5分。
收費證件使用和管理不規范的扣5分。
 
 
5、實行半軍事化管理,加強職工教育和崗位培訓,不斷提高收費人員素質。
20
沒有學習、培訓計劃的扣2分;集中學習時間每周少于1小時扣1分;參加學習人員少于80%扣1分;學習無考勤、記錄扣1分。
當年參加各類培訓人數達不到75%,扣2分;35歲以下青年職工培訓達不到100%扣2分。
收費崗位人員低于高中及以上文化程度的,每人扣1分;收費站長及主要管理崗位低于大專文化程度的,每人扣2分。
崗前培訓少于10天扣3分;年隊列訓練少于100小時扣3分;年法制教育少于一周扣3分;年專業技能培訓少于一周扣3分;年職業道德培訓少于5天扣3分。
抽查考試及格率低于90%的扣5分。
 
 
陜西省收費公路管理規范化考核標準
考核項目與標準
標準分
扣分標準
扣分
得分
6、制定切實可行的考核辦法,嚴格考核獎懲制度,實行末位淘汰。
10
無考核辦法的扣10分;考核辦法不完善、操作性不強的扣5分。
考核不嚴格,缺乏公正、透明度扣5分。
考核結果與獎勵、工資晉升、評比先進脫鉤扣2分。
未實行末位淘汰的扣5分。
 
 
7、收費人員上崗按規定著裝、姿態端正、堅守崗位、證件齊全、禮貌待人、文明服務。
20
未按規定著裝、姿態不正、上班脫崗、酒后上班、上班吸煙、收費用語不文明,發現一例扣3分。
發現無證人員上崗一人扣2分。
售票出錯發現一例扣3分。
無故與車主發生爭吵發現一次扣3分。
在工作崗位上做與本職無關的事發現一次扣3分。
 
 
七、公路養護
50
 
 
 
1、保持收費公路及其各類設施的完好狀態,及時修復毀損路面,保證行車“安全、舒適、暢通”
20
收費公路及各類設施未保持完好,發現一例或群眾投訴查實一例扣5分。
未及時修復收費公路及設施扣5分。
因收費公路或設施損壞而影響車輛正常運行扣10分。
 
 
2、定期按國務院交通主管部門規定的技術規范和操作規程養護收費公路,提高養護質量和公路使用質量。
20
收費公路養護不符合國家規定,每發現一例扣5分。
公路養護質量差,過往車輛不滿意扣5分。
 
 
3、按照公路工程技術標準實施收費公路綠化工作,經常保持收費公路整潔美觀和平整
10
未按國家規定實施公路綠化工作扣5分。
綠化物不整齊,影響路容美觀的扣5分。
收費公路路面衛生不清潔扣2分。
 
 
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